财务报销管理制度(财务报销管理制度及报销流程)

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    一般情况的流程:报销人贴票,填写报销单——报销人部门负责人签字(证明业务活动的真实性)——财务部门审核票据合法性——财务负责人签字审核(能否支出)——

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    第1条 在财务科借款,由借款人填写借款单,主管经理、财务科长、总经理签字确认后方可办理。严禁工作人员利用工作之便借人情款,发现后除追缴借款外,按所借款额

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